Retrouvez les dates déclarées, les périodes de subrogation et les informations administratives disponibles. Un arrêt maladie et un accident du travail ne se traitent pas comme un même cas : identifiez la nature du dossier avant de vérifier le calcul.
Comparez l’attendu avec les BPIJ et les virements, puis examinez les écarts. Une somme non rapprochée peut être un paiement à identifier : elle ne constitue pas automatiquement une indemnité impayée à réclamer.
Documentez les contrôles, préparez une demande adaptée à la caisse concernée et conservez les justificatifs de transmission. Distinguez le courrier préparé, sa validation, son envoi et le paiement reçu pour suivre le recouvrement.
Vous suivez aussi la prévoyance ? Distinguez les prestations prévues au contrat des IJSS de la CPAM ou de la MSA. Présentez-nous vos organismes, contrats et circuits de paiement pour préciser le périmètre de votre projet.
Imports DSN et BPIJ
Vos fichiers deviennent des dossiers, sans ressaisie.
Déposez un fichier, un dossier ou une archive ZIP contenant vos DSN, BPIJ et relevés bancaires, ou paramétrez leur relève SFTP. L’Exter IJ reconnaît chaque format à son contenu et retrouve la société, l’établissement ou le compte concerné par son SIREN, son SIRET ou son IBAN.
DSN lues bloc par bloc : arrêts de travail, salaires, subrogation, contrats
BPIJ CSV ou XML ; relevés bancaires CAMT.053, OFX ou CSV ; simulation avant intégration
Absences envoyées par votre logiciel de paie à l’API L’Exter IJ ; BPIJ et comptes rendus récupérés par le connecteur Net-Entreprises
Un même fichier importé deux fois est refusé (empreinte du fichier)
Le NIR n’est jamais stocké en clair : il est chiffré, et indexé sans être lisible
Chaque écart a une cause, un montant et une suite.
Pour chaque arrêt, l’IJ attendue est recalculée selon les règles en vigueur à sa date de début, puis comparée à la somme des BPIJ rapprochés. L’écart est expliqué, ligne à ligne.
Salaire journalier de référence, carence, taux (dont 60 % puis 80 % en AT/MP), plafonds, CSG et CRDS
Chaque ligne du calcul cite la règle appliquée et la version des paramètres
Causes détectées : aucun paiement reçu, attestation de salaire rejetée, écart de taux ou de carence…
Réclamation CPAM générée depuis le dossier, calcul joint
Des relances qui partent au bon moment, selon vos règles.
Vous décidez des déclencheurs, des délais, des destinataires et des canaux. L’Exter IJ repère les dossiers concernés et prépare les courriers.
Déclencheurs : attestation de salaire manquante, aucun BPIJ après la fin de l’arrêt, pièce manquante côté salarié…
Destinataires : CPAM, MSA, salarié, prévoyance ou service paie
Réclamations rédigées avec le montant attendu, le montant perçu et les règles appliquées
Validation requise règle par règle : rien ne part sans accord quand la règle l’exige
Agent IA
Un assistant qui prépare. Vous décidez.
Posez vos questions en français sur vos propres dossiers. L’agent consulte les données des arrêts et les écarts enregistrés, cite ses sources et propose des démarches à valider.
« Quels dossiers prescrivent ce mois-ci ? », « Combien d’IJ attendre le mois prochain ? »
Synthèse des écarts et propositions de démarches ; courriers générés depuis les dossiers avec vos modèles
Appels à la caisse : l’agent compose, patiente au serveur vocal, mène les demandes simples, puis vous transfère l’appel
NIR et IBAN remplacés par des marqueurs avant tout envoi au modèle de langage
Diagnostic sur 27 mois
Ce qui est encore récupérable, dossier par dossier.
À partir de vos DSN, BPIJ et relevés bancaires, le diagnostic retrouve les IJ jamais perçues ou sous-payées sur la période encore réclamable, chaque dossier avec sa date limite.
Chaque euro n’est compté qu’une fois, dans une seule catégorie d’écart
Un arrêt récent n’est pas déclaré impayé avant 30 jours : le délai normal de la caisse est respecté
Les écarts de prévoyance sont inclus quand vos contrats sont renseignés
La CPAM paie par virements groupés, nets des indus compensés. L’Exter IJ relie chaque virement à ses bordereaux, puis à chaque arrêt, et isole ce qui reste à rapprocher.
Lettrage automatique quand tout concorde, proposition « à vérifier » sinon
Compte d’attente chiffré : vous savez ce qui n’est pas encore expliqué
Filtres à rapprocher, à vérifier, lettrés
Exports comptables FEC, Sage 100, Cegid Quadra ou CSV, avec contrôles et paramétrage à valider
Tableau de bord
L’encours IJSS, piloté comme une créance.
Taux de recouvrement, sommes en attente de la CPAM, montants en anomalie, IJ attendues et encaissées mois par mois. Les dossiers à traiter remontent d’eux-mêmes, triés par montant.
Taux de recouvrement sur 12 mois (IJ encaissées / IJ attendues)
Recouvrement par société et ancienneté des sommes dues
Liste « À traiter aujourd’hui » triée par montant
Montants en attente de la CPAM et en anomalie, à jour à chaque import
Rôles, audit et sécurité
Pensé pour des données sensibles et des équipes multiples.
Chaque personne voit ce dont elle a besoin, rien de plus. Et tout ce qui se passe laisse une trace.
Rôles et droits
Des droits fins par rôle : voir le NIR en entier, consulter les informations médicales, valider le lettrage ou les actions de l’agent sont des droits distincts.
Journal d’audit
Imports, recalculs, validations, envois : chaque action est tracée, avec son auteur et sa date.
Double authentification
Obligatoire pour tous les utilisateurs, dès la première connexion.
Sociétés et établissements
Plusieurs sociétés et établissements dans un même espace, avec un suivi du recouvrement par société.
Prévoyance
Contrats, déclarations, décomptes et relances de l’assureur suivis à côté des IJSS, avec le complément attendu de chaque contrat.
Intégrations
Connexions automatiques Net-Entreprises (API DSN), Silae, Cegid, AppliTime et banque (EBICS ou DSP2) prêtes à activer ; dépôts de fichiers et relève SFTP ; API L’Exter IJ en lecture et pour l’envoi des absences, webhooks signés.
Envoi des absences par API
Votre logiciel de paie ou de temps envoie ses absences à L’Exter IJ : chaque envoi crée ou met à jour le dossier d’arrêt, apparaît dans Imports et s’annule comme un import.
Appels aux caisses par l’agent
L’agent compose la ligne de la caisse, suit le serveur vocal et attend, puis vous transfère l’appel. Pour une demande simple (état du dossier, date de versement, pièce manquante, référence), l’agent vocal peut mener lui-même l’échange : il se présente comme un assistant automatisé, ne prend aucun engagement, ne parle jamais de santé, vous rend la main dès que nécessaire et vous propose son compte rendu. L’enregistrement est désactivé par défaut et chiffré s’il est activé ; budget et horaires sont réglés par l’espace. Vous reprenez la main à tout moment.
Mode cabinet
Un cabinet suit tous ses clients depuis un portefeuille. Chaque client garde son espace cloisonné, approuve l’accès avec un rôle plafond et peut le retirer à tout moment.
Suivi des AT/MP
Instruction par la caisse, décision, délais de la procédure et recours de l’employeur, en plus du calcul des IJ à 60 % puis 80 %.
Accès support encadré
Par défaut, notre équipe ne voit rien de votre espace. Un administrateur peut lui ouvrir un accès en lecture seule, limité dans le temps, révocable et tracé.
Régularisations de paie
Comparez les IJ reçues aux IJ avancées en paie, préparez les écarts et suivez leur application. Fichiers Silae, Cegid RHPI, Sage Paie, ADP ou CSV à valider avec vos rubriques.
Clôture mensuelle
Vérifiez les chiffres du mois, figez le rapport et verrouillez les écritures concernées pour préparer votre comptabilité.
File de travail partagée
Affectez les dossiers, suivez les tâches et les échéances. Les priorités tiennent compte des montants, des anomalies et du risque de prescription.
